| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR CUBO TRASEIRO | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | LONA DE FREIO TRASEIRA | 220,00 | 440,00 |
| 2.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 230,00 | 460,00 |
| 2.00 | FILTRO AR 839 | 140,00 | 280,00 |
| 2.00 | FILTRO ARLA | 160,00 | 320,00 |
| 2.00 | FILTRO SEPARADOR DIESEL | 190,00 | 380,00 |
| 2.00 | FILTRO LUBRIFICANTE | 90,00 | 180,00 |
| 140.00 | REBITES 10X10 | 0,45 | 63,00 |
| 2.00 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 290,00 | 580,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 440,00 | 880,00 |
| 2.00 | REPARO EIXO TRUCK TRASEIRO | 235,00 | 470,00 |
| 2.00 | REPARO EIXO TRUCK Finalidade: manutenção do transporte escolar, onibus 161 | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | RETENTOR CUBO TRASEIRO LONA DE FREIO TRASEIRA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR 839 FILTRO ARLA FILTRO SEPARADOR DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE REBITES 10X10 RETENTOR CUBO DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO REPARO EIXO TRUCK TRASEIRO REPARO EIXO TRUCK Finalidade: manutenção do transporte escolar, onibus 161 | 4.623,00 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 4.623,00 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 4.567,53 | ||
| 05/02/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 620/2025 | 55,47 | ||
| TOTAL | 4.623,00 | 4.623,00 | 4.623,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 05/02/2025 | 55,47 | 505/2025 | Lançada |
| TOTAL | 55,47 |
