O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 620 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 110,00 220,00
2.00 LONA DE FREIO TRASEIRA 220,00 440,00
2.00 FILTRO COMBUSTIVEL 230,00 460,00
2.00 FILTRO AR 839 140,00 280,00
2.00 FILTRO ARLA 160,00 320,00
2.00 FILTRO SEPARADOR DIESEL 190,00 380,00
2.00 FILTRO LUBRIFICANTE 90,00 180,00
140.00 REBITES 10X10 0,45 63,00
2.00 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 25,00 50,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 290,00 580,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 440,00 880,00
2.00 REPARO EIXO TRUCK TRASEIRO 235,00 470,00
2.00 REPARO EIXO TRUCK Finalidade: manutenção do transporte escolar, onibus 161 150,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 RETENTOR CUBO TRASEIRO LONA DE FREIO TRASEIRA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR 839 FILTRO ARLA FILTRO SEPARADOR DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE REBITES 10X10 RETENTOR CUBO DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO REPARO EIXO TRUCK TRASEIRO REPARO EIXO TRUCK Finalidade: manutenção do transporte escolar, onibus 161 4.623,00
31/01/2025 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN 4.623,00
05/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 4.567,53
05/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 620/2025 55,47
TOTAL 4.623,00 4.623,00 4.623,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 05/02/2025 55,47 505/2025 Lançada
TOTAL   55,47