Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
620 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO |
110,00 |
220,00 |
| 2.00 |
LONA DE FREIO TRASEIRA |
220,00 |
440,00 |
| 2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
230,00 |
460,00 |
| 2.00 |
FILTRO AR 839 |
140,00 |
280,00 |
| 2.00 |
FILTRO ARLA |
160,00 |
320,00 |
| 2.00 |
FILTRO SEPARADOR DIESEL |
190,00 |
380,00 |
| 2.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
90,00 |
180,00 |
| 140.00 |
REBITES 10X10 |
0,45 |
63,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO DIANTEIRO |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
290,00 |
580,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
440,00 |
880,00 |
| 2.00 |
REPARO EIXO TRUCK TRASEIRO |
235,00 |
470,00 |
| 2.00 |
REPARO EIXO TRUCK
Finalidade: manutenção do transporte escolar, onibus 161 |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
RETENTOR CUBO TRASEIRO LONA DE FREIO TRASEIRA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR 839 FILTRO ARLA FILTRO SEPARADOR DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE REBITES 10X10 RETENTOR CUBO DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO REPARO EIXO TRUCK TRASEIRO REPARO EIXO TRUCK
Finalidade: manutenção do transporte escolar, onibus 161 |
4.623,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
|
4.623,00 |
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| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 620/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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4.567,53 |
| 05/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 620/2025 |
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55,47 |
| TOTAL |
4.623,00 |
4.623,00 |
4.623,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
05/02/2025 |
55,47 |
505/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
55,47 |
|
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