MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 07.2025
0,00
5.834,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 07.2025
5.834,36
30/07/2025
JULHO 2025
5.834,36
30/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Dca/Ccs e Temporarios
360,15
31/07/2025
Pagamento de Empenho 6233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.474,21
TOTAL
5.834,36
5.834,36
5.834,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.