MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 07.2025
0,00
810,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 07.2025
810,33
30/07/2025
JULHO 2025
810,33
30/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Dca/Ccs e Temporarios
152,26
31/07/2025
Pagamento de Empenho 6236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
658,07
TOTAL
810,33
810,33
810,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.