Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 07.2025 |
35.115,11 |
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| 30/07/2025 |
JULHO 2025 |
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35.115,11 |
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| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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136,04 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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1.538,02 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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2.146,89 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS |
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3.720,72 |
| 31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.573,44 |
| TOTAL |
35.115,11 |
35.115,11 |
35.115,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
