| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PONTEIRA CARDAN | 686,72 | 686,72 |
| 1.00 | LUVA CARDAN Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO FROTA 112, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. | 723,15 | 723,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | PONTEIRA CARDAN LUVA CARDAN Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO FROTA 112, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. | 1.409,87 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 1.409,87 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.409,87 | ||
| TOTAL | 1.409,87 | 1.409,87 | 1.409,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
