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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 627 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 653,00 1.306,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 485,00 970,00
1.00 CILINDRO MESTRE 650,00 650,00
1.00 JUMELOS TRASEIRO COMPLETO 955,00 955,00
4.00 GRAMPO DE MOLAS 210,00 840,00
1.00 INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE OLEOMWM 95,00 95,00
6.00 PARAFUSO RODA VOLARE A6 SENIOR 38,00 228,00
1.00 PEDAL ACELERADOR 75,00 75,00
6.00 PORCA RODA DIANTEIRA 89,00 534,00
2.00 ADESIVO VEDA JUNTA MOTOR DIESEL 35,00 70,00
4.00 BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR 55,00 220,00
4.00 BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR TRASEIRA 50,00 200,00
2.00 BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO 32 MM 40,00 80,00
4.00 Bucha ponta estabilizador 25,00 100,00
2.00 CABO ESTICADOR AJUSTE AUTOMATICO 305,00 610,00
1.00 REGULAGEM FREIO TRASEIRO DIREITO 225,00 225,00
1.00 REGULAGEM FREIO TRASEIRO ESQUERDO 225,00 225,00
2.00 CRUZETA VOLARE 100,00 200,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 225,00 225,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA 245,00 245,00
1.00 FILTRO DE AR PRINCIPAL 187,00 187,00
1.00 FILTRO DE AR SEGUNDARIO 136,00 136,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL GUAMPINHA VOLARE 91,00 91,00
1.00 FILTRO DE OLEO VOLARE 215,00 215,00
1.00 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA 185,00 185,00
1.00 LAMINA 1 950,00 950,00
1.00 LAMINA 2 2.288,00 2.288,00
4.00 PARAFUSO RODA TRASEIRA 40,00 160,00
40.00 REBITES FERRO 0,40 16,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,MICRO ONIBUS 34 245,00 245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO CILINDRO MESTRE JUMELOS TRASEIRO COMPLETO GRAMPO DE MOLAS INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE OLEOMWM PARAFUSO RODA VOLARE A6 SENIOR PEDAL ACELERADOR PORCA RODA DIANTEIRA ADESIVO VEDA JUNTA MOTOR DIESEL BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR TRASEIRA BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO 32 MM Bucha ponta estabilizador CABO ESTICADOR AJUSTE AUTOMATICO REGULAGEM FREIO TRASEIRO DIREITO REGULAGEM FREIO TRASEIRO ESQUERDO CRUZETA VOLARE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGUNDARIO FILTRO DE COMBUSTIVEL GUAMPINHA VOLARE FILTRO DE OLEO VOLARE JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA LAMINA 1 LAMINA 2 PARAFUSO RODA TRASEIRA REBITES FERRO ROLAMENTO CARDAN Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,MICRO ONIBUS 34 12.526,00
12/02/2025 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN 12.526,00
17/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 627/2025 Elithe Comercio de Veiculos Ltda - 25854 12.375,69
17/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 627/2025 150,31
TOTAL 12.526,00 12.526,00 12.526,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 17/02/2025 150,31 912/2025 Lançada
TOTAL   150,31