Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 07.2025 |
21.379,61 |
|
|
| 30/07/2025 |
JULHO 2025 |
|
21.379,61 |
|
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE Saúde Dependente, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
93,12 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
102,03 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
420,08 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE Saúde Titular, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
715,50 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE Saúde Cônjuge, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
781,51 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
2.261,13 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE - FEDERAL |
|
|
2.332,47 |
| 31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6274/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.673,77 |
| TOTAL |
21.379,61 |
21.379,61 |
21.379,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
