Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6286 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 07.2025 |
0,00 |
5.897,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 07.2025 |
5.897,82 |
|
|
30/07/2025 |
JULHO 2025 |
|
5.897,82 |
|
30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: NAAB - ESTADUAL |
|
|
3,42 |
30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: NAAB - ESTADUAL |
|
|
510,46 |
31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.383,94 |
TOTAL |
5.897,82 |
5.897,82 |
5.897,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal |
30/07/2025 |
3,42 |
|
Lançada |
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE |
30/07/2025 |
510,46 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
513,88 |
|
|