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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6289	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ref. Folha Pag.: Folha PM folha 07.2025	0,00	10.765,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	Ref. Folha Pag.: Folha PM folha 07.2025	10.765,48
30/07/2025	JULHO 2025		10.765,48
30/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal			34,01
30/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal			1.309,87
30/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal			1.790,08
31/07/2025	Pagamento de Empenho 6289/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.631,52
TOTAL		10.765,48	10.765,48	10.765,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	30/07/2025	34,01		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	30/07/2025	1.309,87		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	30/07/2025	1.790,08		Lançada
TOTAL		3.133,96