| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LUVA WURTH | 28,00 | 84,00 |
| 1.00 | Luva Poliester | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ÓCULOS Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA FUNCIONARIOS | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | LUVA WURTH Luva Poliester ÓCULOS Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA FUNCIONARIOS | 116,00 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 116,00 | ||
| 03/02/2025 | Pagamento de Empenho 629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 116,00 | ||
| TOTAL | 116,00 | 116,00 | 116,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
