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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6306	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	APOSENTADORIAS SUPORTADAS PELO TESOURO
Conta de Despesa:	3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA PGTO.: Folha PM folha 07.2025	0,00	7.281,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	FOLHA PGTO.: Folha PM folha 07.2025	7.281,96
30/07/2025	JULHO 2025		7.281,96
30/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Diferença Unimed Planalto Central RS, Setor: Aposentados suportados pelo Tesouro, Centro de Custo: Aposentadorias			562,02
30/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Unimed Planalto Central RS, Setor: Aposentados suportados pelo Tesouro, Centro de Custo: Aposentadorias			1.577,63
31/07/2025	Pagamento de Empenho 6306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.142,31
TOTAL		7.281,96	7.281,96	7.281,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções UNIMED Servidores - LIVRE	30/07/2025	562,02		Lançada
Retenções UNIMED Servidores - LIVRE	30/07/2025	1.577,63		Lançada
TOTAL		2.139,65