| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANICE ORLANDO ANTONELLO |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de Chaveiro Finalidade: COPIA DE CHAVES FECHADURAS SALA DA FISOTERAPIA, UBS MORADA DO SOL, RV 621 CONTA 7469 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Serviços de Chaveiro Finalidade: COPIA DE CHAVES FECHADURAS SALA DA FISOTERAPIA, UBS MORADA DO SOL, RV 621 CONTA 7469 | 90,00 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 900/90; | 90,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2025 Janice Orlando Antonello - 25773 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
