Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6327
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6
0,42
2,52
12.00
CABO FLEXIVEL
1,64
19,68
11.80
CABO FLEXIVEL 2,5MM
2,57
30,33
12.00
CABO FLEXIVEL 2FIOS
3,10
37,18
2.00
CANALETA SISTEMA X CABO COAXIAL SEM DIVIS
10,67
21,34
2.00
LAMPADA LED LUMINATI 40W T100 6500K
20,39
40,78
1.00
Lampada LED 30 w
16,82
16,82
2.00
CONJUNTO MODULAR PEZZI TOMADA DUPLA
11,01
22,02
2.00
CONJUNTO MODULAR PEZZI ESPELHO CEGO
1,80
3,60
1.00
CONJUNTO MODULAR PEZZI 2T
8,20
8,20
8.00
PEZZI CJ 2 TOMADA
9,42
75,36
6.00
PARAFUSO MAD PHILIPS 3,5 X 40
0,23
1,39
2.00
LAMPADA LED LUMINATI 30W T80 6500K
18,99
37,98
2.00
Suporte Lâmpada Plafon
7,03
14,06
1.00
Lampada led
19,17
19,17
1.00
SUPORTE DE LÂMPADA SUPORTE DE LAMPADA PLATOFONIER - SUPORTE DE LAMPADA PLATOFONIER
Finalidade: TROCA DE LÂMPADAS DA SALA DO NAAB, RV 621 CONTA 7469
4,24
4,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 CABO FLEXIVEL CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL 2FIOS CANALETA SISTEMA X CABO COAXIAL SEM DIVIS LAMPADA LED LUMINATI 40W T100 6500K Lampada LED 30 w CONJUNTO MODULAR PEZZI TOMADA DUPLA CONJUNTO MODULAR PEZZI ESPELHO CEGO CONJUNTO MODULAR PEZZI 2T PEZZI CJ 2 TOMADA PARAFUSO MAD PHILIPS 3,5 X 40 LAMPADA LED LUMINATI 30W T80 6500K Suporte Lâmpada Plafon Lampada led SUPORTE DE LÂMPADA SUPORTE DE LAMPADA PLATOFONIER - SUPORTE DE LAMPADA PLATOFONIER
Finalidade: TROCA DE LÂMPADAS DA SALA DO NAAB, RV 621 CONTA 7469
354,67
06/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/014085;
354,67
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
350,41
07/08/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6327/2025
4,26
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
350,41
07/08/2025
Pagamento indevido
-350,41
TOTAL
354,67
354,67
354,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
