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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6339 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 34,95 34,95
3.00 PALITO DE CHURRASCO 13,5MM X250 MM PACOTE COM 100 UNIDADES 9,95 29,85
5.00 REFIL COLA QUENTE 7,5 MM COM 30 CM 5,95 29,75
2.00 TESOURA DE AÇO 20,5 CM COM CABO DE PLASTICO,indicada para cortes em geral. Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS, RV 621 CONTA 7486 32,55 65,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA PALITO DE CHURRASCO 13,5MM X250 MM PACOTE COM 100 UNIDADES REFIL COLA QUENTE 7,5 MM COM 30 CM TESOURA DE AÇO 20,5 CM COM CABO DE PLASTICO,indicada para cortes em geral. Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS, RV 621 CONTA 7486 159,65
TOTAL 159,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 159,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.