3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA CONTATO SPRAY
32,10
32,10
1.00
ADESIVO ULTRA GEL
44,90
44,90
1.00
DESINGRIPANTE/DESENCRAVANTE
21,10
21,10
1.00
GEL MECÂNICO
31,80
31,80
1.00
EMBUCHAMENTO VWC STD 33 MM - EMBUCHAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO FROTA 161.
626,30
626,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
LIMPA CONTATO SPRAY ADESIVO ULTRA GEL DESINGRIPANTE/DESENCRAVANTE GEL MECÂNICO EMBUCHAMENTO VWC STD 33 MM - EMBUCHAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO FROTA 161.
756,20
06/02/2025
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN
756,20
12/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 634/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
747,13
12/02/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 634/2025
9,07
TOTAL
756,20
756,20
756,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
