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Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	634	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LIMPA CONTATO SPRAY	32,10	32,10
1.00	ADESIVO ULTRA GEL	44,90	44,90
1.00	DESINGRIPANTE/DESENCRAVANTE	21,10	21,10
1.00	GEL MECÂNICO	31,80	31,80
1.00	EMBUCHAMENTO VWC STD 33 MM - EMBUCHAMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO FROTA 161.	626,30	626,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	LIMPA CONTATO SPRAY ADESIVO ULTRA GEL DESINGRIPANTE/DESENCRAVANTE GEL MECÂNICO EMBUCHAMENTO VWC STD 33 MM - EMBUCHAMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO FROTA 161.	756,20
06/02/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		756,20
12/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 634/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379			747,13
12/02/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 634/2025			9,07
TOTAL		756,20	756,20	756,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	12/02/2025	9,07	733/2025	Lançada
TOTAL		9,07