Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6347 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TREINAMENTO DE TERAPIAS HOLISTICAS, RV 2621 CONTA 7486 |
1.687,00 |
1.687,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TREINAMENTO DE TERAPIAS HOLISTICAS, RV 2621 CONTA 7486 |
1.687,00 |
|
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| 13/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/41; |
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1.687,00 |
|
| TOTAL |
1.687,00 |
1.687,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.687,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
