| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
| Número do empenho: | 6348 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | Água Mineral - sem gás Finalidade: Atender a demanda. VERBA: RV: 600 Atenção Básica | 2,10 | 100,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | Água Mineral - sem gás Finalidade: Atender a demanda. VERBA: RV: 600 Atenção Básica | 100,80 | ||
| 06/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/936; | 100,80 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6348/2025 Anderson Weber Elicker Ltda - 29303 | 100,80 | ||
| TOTAL | 100,80 | 100,80 | 100,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
