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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6350 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DOXICICLINA 50 MG - 14CP. VENIL 36,54 73,08
3.00 DOXICICLINA 100 MG (21 COMP) DOXIVEN 45,53 136,59
1.00 CEFALEXINA 300 (COM 120 COMP) - LEXIN 299,75 299,75
2.00 ENROFLOXACINA 50 (10 COMP - DECHRA) 19,60 39,20
2.00 ENROFLOXACINA 150 ( 10 COMP - DECHRA) 36,20 72,40
3.00 TRISSULFIN 50 ML 43,61 130,83
3.00 METILVET 5 MG (CX 10CP) 22,50 67,50
3.00 METILVET 10 MG CX 10 CP 40,65 121,95
3.00 CORTIFLAN 50 ML 45,00 135,00
3.00 TERRACOTRYL SPRAY 36,66 109,98
3.00 MERCEPTON ORAL 22,80 68,40
1.00 MERCEPTON INJ 45,00 45,00
20.00 SERINGAS 3ML 0,49 9,80
20.00 SERINGAS 5ML 0,76 15,20
1.00 INVICTUS 11 MG Finalidade: Aquisição de fármacos para uso veterinário, em atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social. 184,72 184,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 DOXICICLINA 50 MG - 14CP. VENIL DOXICICLINA 100 MG (21 COMP) DOXIVEN CEFALEXINA 300 (COM 120 COMP) - LEXIN ENROFLOXACINA 50 (10 COMP - DECHRA) ENROFLOXACINA 150 ( 10 COMP - DECHRA) TRISSULFIN 50 ML METILVET 5 MG (CX 10CP) METILVET 10 MG CX 10 CP CORTIFLAN 50 ML TERRACOTRYL SPRAY MERCEPTON ORAL MERCEPTON INJ SERINGAS 3ML SERINGAS 5ML INVICTUS 11 MG Finalidade: Aquisição de fármacos para uso veterinário, em atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social. 1.509,40
TOTAL 1.509,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.509,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.