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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	6359	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
39.00	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m	10,04	391,56
10.00	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG	15,25	152,50
10.00	MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG	16,15	161,50
2.00	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 18L Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL	69,90	139,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 18L Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL	845,36
31/07/2025	Conforme DANFE Nº 001/014061;		845,36
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			835,22
07/08/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6359/2025			10,14
TOTAL		845,36	845,36	845,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	07/08/2025	10,14	6800/2025	Lançada
TOTAL		10,14