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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	6359	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
39.00	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m	10,04	391,56
10.00	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG	15,25	152,50
10.00	MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG	16,15	161,50
2.00	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 18L Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL	69,90	139,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 18L Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL	845,36
31/07/2025	Conforme DANFE Nº 001/014061;		845,36
TOTAL		845,36	845,36	0,00
SALDO A PAGAR				845,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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