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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6368 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BARRA CURTA DE DIREÇÃO 899,00 899,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 50,00 50,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 60,00 60,00
2.00 CATRACA DE FREIO 230,00 460,00
1.00 LONA DE FREIO DIANTEIRA COM REBITE 190,00 190,00
1.00 LONA DE FREIO TRASEIRA COM REBITE 190,00 190,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 150,00 150,00
1.00 BARRA LONGA DIREÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUP 0915. 1.020,00 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 BARRA CURTA DE DIREÇÃO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL CATRACA DE FREIO LONA DE FREIO DIANTEIRA COM REBITE LONA DE FREIO TRASEIRA COM REBITE ROLAMENTO CARDAN BARRA LONGA DIREÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUP 0915. 3.019,00
01/08/2025 Conforme DANFE Nº 001/527; 3.019,00
TOTAL 3.019,00 3.019,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.019,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.