Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6370 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM DE2,13X1,10M(SEM AMIANTO) |
68,00 |
2.176,00 |
| 100.00 |
PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA QUE PERDEU TUDO COM INCENDIO |
2,73 |
273,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM DE2,13X1,10M(SEM AMIANTO) PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA QUE PERDEU TUDO COM INCENDIO |
2.449,00 |
|
|
| 04/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/014095; |
|
2.449,00 |
|
| TOTAL |
2.449,00 |
2.449,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.449,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
