| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE HENRIQUE VON GRAFEN |
| Número do empenho: | 6382 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COMPRA E INTALAÇÃO DE VIDROS Finalidade: COLOCAÇÃO DE VIDROS PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL MARLIZE CUNHA | 30,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | COMPRA E INTALAÇÃO DE VIDROS Finalidade: COLOCAÇÃO DE VIDROS PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL MARLIZE CUNHA | 150,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 900/49; | 150,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2025 Jose Henrique Von Grafen - 29211 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
