| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
| Número do empenho: | 6384 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Mudas de flores agapanto caixas Finalidade: MANUTENÇÃO AVENIDAS | 42,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Mudas de flores agapanto caixas Finalidade: MANUTENÇÃO AVENIDAS | 1.680,00 | ||
| 06/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/92; | 1.680,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2025 Marcia Maria Wust - 1072 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
