| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
| Número do empenho: | 6386 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.33 | Carne | 39,40 | 170,60 |
| 2.64 | Carne BOVINA | 53,99 | 142,53 |
| 1.00 | SAL GROSSO | 2,99 | 2,99 |
| 2.00 | CONSERVA PEPINO | 13,79 | 27,58 |
| 1.55 | LINGUIÇA Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL | 25,99 | 40,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Carne Carne BOVINA SAL GROSSO CONSERVA PEPINO LINGUIÇA Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL | 383,98 | ||
| 06/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/41782; | 383,98 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 6386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 383,98 | ||
| TOTAL | 383,98 | 383,98 | 383,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
