Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
639
Data de lançamento:
30/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BASE CORAL DECORA P SB16L (BEGE CLARO)
748,80
748,80
1.00
TINTA ESMALTE 3,6 L AMARELO
137,50
137,50
1.00
TINTA ESMALTE 3,6 AZUL FRANÇA
181,38
181,38
1.00
TINTA ESMALTE 3,6 L VERMELHO
137,50
137,50
2.00
Thinner 900 ml
27,91
55,82
1.00
Pincel 1 1/2
7,94
7,94
1.00
PINCEL 2.1/2
12,61
12,61
10.00
LIXA 80
Finalidade: MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL, PINTURA DE SALA DE AULA E PRAÇINHA DA ESCOLA.
3,81
38,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
BASE CORAL DECORA P SB16L (BEGE CLARO) TINTA ESMALTE 3,6 L AMARELO TINTA ESMALTE 3,6 AZUL FRANÇA TINTA ESMALTE 3,6 L VERMELHO Thinner 900 ml Pincel 1 1/2 PINCEL 2.1/2 LIXA 80
Finalidade: MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL, PINTURA DE SALA DE AULA E PRAÇINHA DA ESCOLA.
1.319,65
10/02/2025
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN
1.319,65
14/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
1.303,81
14/02/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 639/2025
15,84
TOTAL
1.319,65
1.319,65
1.319,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
