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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	639	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BASE CORAL DECORA P SB16L (BEGE CLARO)	748,80	748,80
1.00	TINTA ESMALTE 3,6 L AMARELO	137,50	137,50
1.00	TINTA ESMALTE 3,6 AZUL FRANÇA	181,38	181,38
1.00	TINTA ESMALTE 3,6 L VERMELHO	137,50	137,50
2.00	Thinner 900 ml	27,91	55,82
1.00	Pincel 1 1/2	7,94	7,94
1.00	PINCEL 2.1/2	12,61	12,61
10.00	LIXA 80 Finalidade: MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL, PINTURA DE SALA DE AULA E PRAÇINHA DA ESCOLA.	3,81	38,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	BASE CORAL DECORA P SB16L (BEGE CLARO) TINTA ESMALTE 3,6 L AMARELO TINTA ESMALTE 3,6 AZUL FRANÇA TINTA ESMALTE 3,6 L VERMELHO Thinner 900 ml Pincel 1 1/2 PINCEL 2.1/2 LIXA 80 Finalidade: MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL, PINTURA DE SALA DE AULA E PRAÇINHA DA ESCOLA.	1.319,65
10/02/2025	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN		1.319,65
14/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 639/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			1.303,81
14/02/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 639/2025			15,84
TOTAL		1.319,65	1.319,65	1.319,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	14/02/2025	15,84	871/2025	Lançada
TOTAL		15,84