| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
| Número do empenho: | 6394 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDUZIDO | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | BOBINA | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVAS | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | Impulsor | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | BUCHAS | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | AUTOMÁTICO 320 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | BOTÃO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TERMINAL BATERIA | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | FAROLETES | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | CHAVE IM | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | LAMPADA H4 - LAMPADA H4 | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1141 - LAMPADA 1141 | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | LÂMPADA H3 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | LÂMPADA | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | FUSIVEL LAMINA - FUSIVEL LAMINA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 18 E CAMINHÃO 15, MANUTENÇÃO PALIO 132, MANUTENÇÃO PATROLA 116 | 3,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | INDUZIDO BOBINA PORTA ESCOVAS Impulsor BUCHAS AUTOMÁTICO 320 BOTÃO TERMINAL BATERIA FAROLETES CHAVE IM LAMPADA H4 - LAMPADA H4 LAMPADA 1141 - LAMPADA 1141 LÂMPADA H3 LÂMPADA FUSIVEL LAMINA - FUSIVEL LAMINA Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 18 E CAMINHÃO 15, MANUTENÇÃO PALIO 132, MANUTENÇÃO PATROLA 116 | 1.584,00 | ||
| 06/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001109; | 1.584,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 6394/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.584,00 | ||
| TOTAL | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
