Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6394 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INDUZIDO |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
BOBINA |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVAS |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
Impulsor |
150,00 |
150,00 |
| 3.00 |
BUCHAS |
20,00 |
60,00 |
| 1.00 |
AUTOMÁTICO 320 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
BOTÃO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TERMINAL BATERIA |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
FAROLETES |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CHAVE IM |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H4 - LAMPADA H4 |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 1141 - LAMPADA 1141 |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA H3 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
FUSIVEL LAMINA - FUSIVEL LAMINA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 18 E CAMINHÃO 15, MANUTENÇÃO PALIO 132, MANUTENÇÃO PATROLA 116 |
3,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
INDUZIDO BOBINA PORTA ESCOVAS Impulsor BUCHAS AUTOMÁTICO 320 BOTÃO TERMINAL BATERIA FAROLETES CHAVE IM LAMPADA H4 - LAMPADA H4 LAMPADA 1141 - LAMPADA 1141 LÂMPADA H3 LÂMPADA FUSIVEL LAMINA - FUSIVEL LAMINA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 18 E CAMINHÃO 15, MANUTENÇÃO PALIO 132, MANUTENÇÃO PATROLA 116 |
1.584,00 |
|
|
| 06/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001109; |
|
1.584,00 |
|
| TOTAL |
1.584,00 |
1.584,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.584,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
