MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PARTE ELETRICA
100,00
100,00
1.00
SERVIÇO PARTE ELETRICA
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO PARTE ELETRICA
280,00
280,00
1.00
SERVIÇO MOTOR PARTIDA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 18 E CAMINHÃO 15, MANUTENÇÃO PALIO 132, MANUTENÇÃO PATROLA 116
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
SERVIÇO PARTE ELETRICA SERVIÇO PARTE ELETRICA SERVIÇO PARTE ELETRICA SERVIÇO MOTOR PARTIDA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 18 E CAMINHÃO 15, MANUTENÇÃO PALIO 132, MANUTENÇÃO PATROLA 116
780,00
06/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/173;
780,00
TOTAL
780,00
780,00
0,00
SALDO A PAGAR
780,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
