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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6398	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PASTA CATALOGO C/ 10 FOLHA	13,95	41,85
2.00	Pasta com canaleta	2,50	5,00
5.00	Papel Vergê 180g A4 210mmx297mm 50 Folhas	16,00	80,00
3.00	PAPEL CONTACT Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	6,95	20,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	PASTA CATALOGO C/ 10 FOLHA Pasta com canaleta Papel Vergê 180g A4 210mmx297mm 50 Folhas PAPEL CONTACT Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.	147,70
05/08/2025	Conforme DANFE Nº 001/6993;		147,70
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897			147,70
TOTAL		147,70	147,70	147,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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