Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6400 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AGULHA CROCHE |
7,90 |
79,00 |
| 10.00 |
AGULHA CROCHE PUNT |
9,90 |
99,00 |
| 20.00 |
AGULHA Nº14 |
2,90 |
58,00 |
| 40.00 |
FIO DE MALHA - FIO DE MALHA |
30,90 |
1.236,00 |
| 2.00 |
TESOURA PARA BORDADO |
12,90 |
25,80 |
| 4.00 |
TESOURA BORDADO 9,8 |
10,90 |
43,60 |
| 2.00 |
TESOURA TECELÃO |
9,90 |
19,80 |
| 6.00 |
TESOURA ARREMATE |
7,90 |
47,40 |
| 5.00 |
TESOURA ACABAMENTO |
12,90 |
64,50 |
| 29.20 |
Fita XADREZ |
3,00 |
87,60 |
| 46.90 |
Fitas XADREZ MAJAR - Fitas XADREZ MAJAR |
3,90 |
182,91 |
| 50.00 |
Fitas XADREZ |
4,90 |
245,00 |
| 4.50 |
TECIDO SOFT |
42,90 |
193,05 |
| 4.00 |
TECIDO FLANELA |
17,90 |
71,60 |
| 2.00 |
TECIDO SARJA
Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS-FEAS AG 0223 - CC 04.008995.0-2 |
22,90 |
45,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
AGULHA CROCHE AGULHA CROCHE PUNT AGULHA Nº14 FIO DE MALHA - FIO DE MALHA TESOURA PARA BORDADO TESOURA BORDADO 9,8 TESOURA TECELÃO TESOURA ARREMATE TESOURA ACABAMENTO Fita XADREZ Fitas XADREZ MAJAR - Fitas XADREZ MAJAR Fitas XADREZ TECIDO SOFT TECIDO FLANELA TECIDO SARJA
Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS-FEAS AG 0223 - CC 04.008995.0-2 |
2.499,06 |
|
|
| 11/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/877; |
|
2.289,00 |
|
| 11/08/2025 |
Desconto concedido |
-210,06 |
|
|
| TOTAL |
2.289,00 |
2.289,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.289,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
