| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
| Número do empenho: | 6400 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AGULHA CROCHE | 7,90 | 79,00 |
| 10.00 | AGULHA CROCHE PUNT | 9,90 | 99,00 |
| 20.00 | AGULHA Nº14 | 2,90 | 58,00 |
| 40.00 | FIO DE MALHA - FIO DE MALHA | 30,90 | 1.236,00 |
| 2.00 | TESOURA PARA BORDADO | 12,90 | 25,80 |
| 4.00 | TESOURA BORDADO 9,8 | 10,90 | 43,60 |
| 2.00 | TESOURA TECELÃO | 9,90 | 19,80 |
| 6.00 | TESOURA ARREMATE | 7,90 | 47,40 |
| 5.00 | TESOURA ACABAMENTO | 12,90 | 64,50 |
| 29.20 | Fita XADREZ | 3,00 | 87,60 |
| 46.90 | Fitas XADREZ MAJAR - Fitas XADREZ MAJAR | 3,90 | 182,91 |
| 50.00 | Fitas XADREZ | 4,90 | 245,00 |
| 4.50 | TECIDO SOFT | 42,90 | 193,05 |
| 4.00 | TECIDO FLANELA | 17,90 | 71,60 |
| 2.00 | TECIDO SARJA Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS-FEAS AG 0223 - CC 04.008995.0-2 | 22,90 | 45,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | AGULHA CROCHE AGULHA CROCHE PUNT AGULHA Nº14 FIO DE MALHA - FIO DE MALHA TESOURA PARA BORDADO TESOURA BORDADO 9,8 TESOURA TECELÃO TESOURA ARREMATE TESOURA ACABAMENTO Fita XADREZ Fitas XADREZ MAJAR - Fitas XADREZ MAJAR Fitas XADREZ TECIDO SOFT TECIDO FLANELA TECIDO SARJA Finalidade: MATERIAL PARA ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS-FEAS AG 0223 - CC 04.008995.0-2 | 2.499,06 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/877; | 2.289,00 | ||
| 11/08/2025 | Desconto concedido | -210,06 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2025 Deli Margarida Roque - 24117 | 2.289,00 | ||
| TOTAL | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
