| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 6406 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Postit | 8,55 | 17,10 |
| 1.00 | CALCULADORA | 39,95 | 39,95 |
| 4.25 | CAIXA ARQUIVO MORTO Finalidade: Material de expediente para o centro administrativo. | 50,00 | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Postit CALCULADORA CAIXA ARQUIVO MORTO Finalidade: Material de expediente para o centro administrativo. | 269,55 | ||
| 27/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62301131; REF. EMPENHO 6406/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 269,55 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 6406/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,55 | ||
| TOTAL | 269,55 | 269,55 | 269,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
