Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANICE ORLANDO ANTONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6409 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
COPIA DE CHAVE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVES PARA O CRAS- PROCAD SUAS- AG 37265 CC 8782-3 |
15,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
COPIA DE CHAVE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVES PARA O CRAS- PROCAD SUAS- AG 37265 CC 8782-3 |
120,00 |
|
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| 15/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/91; |
|
120,00 |
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| 20/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6409/2025
Janice Orlando Antonello - 25773 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
