| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANICE ORLANDO ANTONELLO |
| Número do empenho: | 6409 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | COPIA DE CHAVE Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVES PARA O CRAS- PROCAD SUAS- AG 37265 CC 8782-3 | 15,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | COPIA DE CHAVE Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVES PARA O CRAS- PROCAD SUAS- AG 37265 CC 8782-3 | 120,00 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 900/91; | 120,00 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6409/2025 Janice Orlando Antonello - 25773 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
