Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
641 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente devolução PEATE 2024. |
54,86 |
54,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
Valor referente devolução PEATE 2024. |
54,86 |
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| 30/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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54,86 |
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| 30/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 641/2025
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 25520 |
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54,86 |
| 30/01/2025 |
AJUSTE CONFORME NECESSIDADE DE ENVIO DO PAD |
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-0,40 |
| 30/01/2025 |
CONFORME NECESSIDADE DE ENVIO DO PAD |
|
-0,40 |
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| 30/01/2025 |
CONFORME NECESSIDADE DE ENVIO DO PAD |
-0,40 |
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| TOTAL |
54,46 |
54,46 |
54,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
