Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE MARTINS PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6421 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, para fins de deslocamento de paciente a Faxinal do Soturno, no dia 04 a 05/08/2025. |
706,08 |
706,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, para fins de deslocamento de paciente a Faxinal do Soturno, no dia 04 a 05/08/2025. |
706,08 |
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| 04/08/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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706,08 |
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| 04/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6421/2025
Odair Jose Martins Petry - 25303 |
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706,08 |
| TOTAL |
706,08 |
706,08 |
706,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
