Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6435 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
MIÇANGA (BOLAS DE MADEIRA) |
0,75 |
60,00 |
| 6.00 |
Fio Spesso
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DO SAT - SALA DE AMBIENTE TEMÁTICO. |
37,90 |
227,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
MIÇANGA (BOLAS DE MADEIRA) Fio Spesso
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DO SAT - SALA DE AMBIENTE TEMÁTICO. |
287,40 |
|
|
| 06/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62000334; |
|
287,40 |
|
| TOTAL |
287,40 |
287,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
287,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
