| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 6435 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | MIÇANGA (BOLAS DE MADEIRA) | 0,75 | 60,00 |
| 6.00 | Fio Spesso Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DO SAT - SALA DE AMBIENTE TEMÁTICO. | 37,90 | 227,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | MIÇANGA (BOLAS DE MADEIRA) Fio Spesso Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SALA DO SAT - SALA DE AMBIENTE TEMÁTICO. | 287,40 | ||
| 06/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62000334; | 287,40 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2025 Lucileia Weber Antonello - 22163 | 287,40 | ||
| TOTAL | 287,40 | 287,40 | 287,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
