| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 6439 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | Papel Toalha Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UBS, RV 621 CONTA 7488 | 24,50 | 1.347,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Papel Toalha Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UBS, RV 621 CONTA 7488 | 1.347,50 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/146; | 1.347,50 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6439/2025 MERCADO WENDT LTDA - 25946 | 1.347,50 | ||
| TOTAL | 1.347,50 | 1.347,50 | 1.347,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
