Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6442 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.94 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR: TQP-4F54 |
6,52 |
234,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR: TQP-4F54 |
234,33 |
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| 06/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 12/467; |
|
234,32 |
|
| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6442/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161 |
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233,76 |
| 11/08/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6442/2025 |
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|
0,56 |
| TOTAL |
234,33 |
234,32 |
234,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
11/08/2025 |
0,56 |
6864/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,56 |
|
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