Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6443 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Cabo PP 2x2,5mm |
7,32 |
80,52 |
| 1.00 |
PINO FEMEA 2P 10AMP |
6,44 |
6,44 |
| 1.00 |
PINO MACHO 2 P 10 AMP - PINO MACHO 2 P 10 AMP
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS |
6,59 |
6,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Cabo PP 2x2,5mm PINO FEMEA 2P 10AMP PINO MACHO 2 P 10 AMP - PINO MACHO 2 P 10 AMP
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS |
93,55 |
|
|
| TOTAL |
93,55 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
93,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
