| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
| Número do empenho: | 6445 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA C/ TERMINAIS 3/8 - MANGUEIRA C/ TERMINAL 3/8 | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA C/ TERMINAIS 1/4 Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO ELETRICA 130 | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | MANGUEIRA C/ TERMINAIS 3/8 - MANGUEIRA C/ TERMINAL 3/8 MANGUEIRA C/ TERMINAIS 1/4 Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO ELETRICA 130 | 370,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/531; | 370,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 6445/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
