Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6460 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA |
1.298,00 |
1.298,00 |
| 2.00 |
Cadeira Escritório
Finalidade: MÓVEIS PARA O ADMINISTRATIVO, RV 621 RBC |
1.109,00 |
2.218,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA Cadeira Escritório
Finalidade: MÓVEIS PARA O ADMINISTRATIVO, RV 621 RBC |
3.516,00 |
|
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| 06/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3095; |
|
3.516,00 |
|
| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6460/2025
JOSE RAUL MAYER ME - 23998 |
|
|
3.516,00 |
| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6460/2025
JOSE RAUL MAYER ME - 23998 |
|
|
3.516,00 |
| 07/08/2025 |
Pagamento Indevido |
|
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-3.516,00 |
| TOTAL |
3.516,00 |
3.516,00 |
3.516,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
