Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIANE RAMOS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6462 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LENTE DE ÓCULOS DE GRAU
Finalidade: LENTE DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER NECESSIDADE DO PACIENTES, RV 500 LIVRE |
376,00 |
376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
LENTE DE ÓCULOS DE GRAU
Finalidade: LENTE DE ÓCULOS DE GRAU PARA ATENDER NECESSIDADE DO PACIENTES, RV 500 LIVRE |
376,00 |
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| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/369; |
|
376,00 |
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| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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376,00 |
| TOTAL |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
