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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6469	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha complementar 2 folha 05.08.2025	0,00	131,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM folha complementar 2 folha 05.08.2025	131,55
05/08/2025	FOLHA COMPLEMENTAR 05/08		131,55
05/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			4,33
17/09/2025	Pagamento de Empenho 6469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			127,22
TOTAL		131,55	131,55	131,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE	05/08/2025	4,33		Lançada
TOTAL		4,33

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