| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6479 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALARIO REF.: Folha PM folha complementar 2 folha 05.08.2025 | 0,00 | 1.369,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 13 SALARIO REF.: Folha PM folha complementar 2 folha 05.08.2025 | 1.369,59 | ||
| 05/08/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR 05/08 | 1.369,59 | ||
| 05/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS | 95,87 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 6479/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.273,72 | ||
| TOTAL | 1.369,59 | 1.369,59 | 1.369,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 05/08/2025 | 95,87 | Lançada | |
| TOTAL | 95,87 |
