| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAVI COSTA MEDEIROS |
| Número do empenho: | 6493 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANCAL TANDEM | 5.262,00 | 5.262,00 |
| 2.00 | BUCHA | 136,00 | 272,00 |
| 1.00 | RETENTOR | 228,00 | 228,00 |
| 2.00 | ARRUELAS | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | ANEL Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | MANCAL TANDEM BUCHA RETENTOR ARRUELAS ANEL Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 | 5.999,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/013059; REF. EMPENHO 6493/2025 23760 - Davi Costa Medeiros | 5.999,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6493/2025 Davi Costa Medeiros - 23760 | 5.999,00 | ||
| TOTAL | 5.999,00 | 5.999,00 | 5.999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
