Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6496 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO
Finalidade: VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR IZB-4E79 |
300,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
AMORTECEDOR TRASEIRO
Finalidade: VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR IZB-4E79 |
600,00 |
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| 13/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/035321; |
|
600,00 |
|
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6496/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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592,80 |
| 15/08/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6496/2025 |
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7,20 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
15/08/2025 |
7,20 |
7041/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,20 |
|
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