FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.12
LINGUIÇA CASEIRA
28,98
61,44
2.80
FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF
16,98
47,51
2.33
Carne CONTRA FILÉ
51,99
121,14
3.09
Carne ALCATRA
64,90
200,80
3.67
Carne COSTELA
39,90
146,59
1.00
CARVÃO
Finalidade: ALMOÇO DIA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
49,90
49,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
LINGUIÇA CASEIRA FRANGO COXA E SOBRECOXA com osso e com pele, congelada e inspecionada (peso aproximado por embalagem de 1 kg). Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF Carne CONTRA FILÉ Carne ALCATRA Carne COSTELA CARVÃO
Finalidade: ALMOÇO DIA DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
627,38
08/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/42045;
627,38
TOTAL
627,38
627,38
0,00
SALDO A PAGAR
627,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
