Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO CEZAR MARANGON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
65 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a uma diária sem pernoite (R$190,92) para fins de participar de Audiência na Sec. Meio Ambiente - Porto Alegre/ RS. |
190,92 |
190,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Valor referente a uma diária sem pernoite (R$190,92) para fins de participar de Audiência na Sec. Meio Ambiente - Porto Alegre/ RS. |
190,92 |
|
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| 22/01/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
|
190,92 |
|
| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2025
Paulo Cezar Marangon - 20602 |
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190,92 |
| TOTAL |
190,92 |
190,92 |
190,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
