Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
650 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTACTORA 2510 |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
CONTACTORA 3210 |
140,00 |
140,00 |
2.00 |
TEMPORIZADOR |
100,00 |
200,00 |
1.00 |
CHAVE LIGA E DESLIGA |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
CAPACITOR 70 MF |
100,00 |
100,00 |
2.00 |
CAPACITOR 60 MF |
80,00 |
160,00 |
1.00 |
CAPACITOR 35 MF |
60,00 |
60,00 |
2.00 |
CAPACITOR DE PARTIDA 220V |
75,00 |
150,00 |
1.00 |
CHAVE BOIA ELETRICA
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2025 |
CONTACTORA 2510 CONTACTORA 3210 TEMPORIZADOR CHAVE LIGA E DESLIGA CAPACITOR 70 MF CAPACITOR 60 MF CAPACITOR 35 MF CAPACITOR DE PARTIDA 220V CHAVE BOIA ELETRICA
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO |
1.115,00 |
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06/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
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1.115,00 |
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10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 650/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.115,00 |
TOTAL |
1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.