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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 650 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTACTORA 2510 120,00 120,00
1.00 CONTACTORA 3210 140,00 140,00
2.00 TEMPORIZADOR 100,00 200,00
1.00 CHAVE LIGA E DESLIGA 85,00 85,00
1.00 CAPACITOR 70 MF 100,00 100,00
2.00 CAPACITOR 60 MF 80,00 160,00
1.00 CAPACITOR 35 MF 60,00 60,00
2.00 CAPACITOR DE PARTIDA 220V 75,00 150,00
1.00 CHAVE BOIA ELETRICA Finalidade: MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 CONTACTORA 2510 CONTACTORA 3210 TEMPORIZADOR CHAVE LIGA E DESLIGA CAPACITOR 70 MF CAPACITOR 60 MF CAPACITOR 35 MF CAPACITOR DE PARTIDA 220V CHAVE BOIA ELETRICA Finalidade: MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO 1.115,00
06/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU 1.115,00
10/02/2025 Pagamento de Empenho 650/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.115,00
TOTAL 1.115,00 1.115,00 1.115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.