Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JERONIMO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6500 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO E INSTALAÇÃO BUEIROS
Finalidade: MANUTENÇÃO BUEIROS NA RUA RUBIN E RUA SANTA BARBARA |
925,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
SERVIÇO E INSTALAÇÃO BUEIROS
Finalidade: MANUTENÇÃO BUEIROS NA RUA RUBIN E RUA SANTA BARBARA |
1.850,00 |
|
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| 08/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/4; |
|
1.850,00 |
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| 13/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2025
Jeronimo Oliveira dos Santos - 27637 |
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|
1.850,00 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
