| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 6512 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LIVRO PONTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO PARA FUNCIONÁRIOS QUE NÃO CONSEGUEM BATER O PONTO. | 17,95 | 53,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | LIVRO PONTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO PARA FUNCIONÁRIOS QUE NÃO CONSEGUEM BATER O PONTO. | 53,85 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7025; | 53,85 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6512/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 53,85 | ||
| TOTAL | 53,85 | 53,85 | 53,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
