Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6512 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LIVRO PONTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO PARA FUNCIONÁRIOS QUE NÃO CONSEGUEM BATER O PONTO. |
17,95 |
53,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
LIVRO PONTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIVRO PONTO PARA FUNCIONÁRIOS QUE NÃO CONSEGUEM BATER O PONTO. |
53,85 |
|
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| 11/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7025; |
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53,85 |
|
| TOTAL |
53,85 |
53,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
53,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
