Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6519 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
POLVILHO DOCE DE MANDIOCA, embalagem de 500 gr |
4,93 |
24,65 |
| 1.00 |
SAL refinado embalagem de 1 kg |
2,28 |
2,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
POLVILHO DOCE DE MANDIOCA, embalagem de 500 gr SAL refinado embalagem de 1 kg |
26,93 |
|
|
| TOTAL |
26,93 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
26,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
